時光的小小思念 追問

2023-11-23 09:36

可是內部往來實在資產的項目里啊？

宋生老師 解答

2023-11-23 09:37

您好！你這個是貸方，你是發生了什么業務產生的內部往來

時光的小小思念 追問

2023-11-23 10:47

母公司與子公司的內部往來款

宋生老師 解答

2023-11-23 10:48

你好！是的。一般貸方代表是欠了對方的

時光的小小思念 追問

2023-11-23 15:23

那本年利潤與未分配利潤應怎樣填寫期初余額呢

宋生老師 解答

2023-11-23 15:24

你好！這個看你是借方余額還是貸方余額了

時光的小小思念 追問

2023-11-23 15:31

是處于借方余額

宋生老師 解答

2023-11-23 15:32

你好！那你期初就寫在借方就好了

時光的小小思念 追問

2023-11-23 17:23

老師，期初余額是某個月份的期初余額，不是一月初？

宋生老師 解答

2023-11-23 17:23

你好！不一定了。年初就是上年12月底。期初可以是月初

時光的小小思念 追問

2023-11-23 17:25

那月初的本年利潤與未分配利潤應該怎么填寫月初余額呢

宋生老師 解答

2023-11-23 17:26

你好！你這個問的，老師都沒辦法說了。

你如果本年利潤結轉了，就直接填未分配利潤的金額，如果沒結轉，就填合計數