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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-26 15:12

你好,上期應當顯示2017年1月份的本年累計數據

皆如愿 追問

2018-02-26 15:15

是17年1到12月的累計數據+18年1月的本期數嗎?

鄒老師 解答

2018-02-26 15:16

你好,不是的,2018年1月份對應的上期就是2017年1月份的累計數

皆如愿 追問

2018-02-26 15:23

麻煩老師了!公司17年10月才開始的 那17年1月都沒有累計數 現在做的報表顯示上期和本期的都是18年1月數據 那這報表我不需要更改吧?

鄒老師 解答

2018-02-26 15:25

你好,是不是你單位軟件報表取數公式有誤造成的

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相關問題討論
凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
你好,不考慮其他因素(比如通過以前年度損益調整科),那么你這個理解是正確的
2021-09-15 10:10:05
上年金額填截止到17年的數 本年金額填18年發生額
2019-04-16 16:14:37
你好!利潤表中的上期金額為上年同期金額,如為月報就是上年本月的發生數,如為季報就是上年本季報的發生數,如為年報就是上年度的發生數。利潤表是按季報填的,所以金額就應該是三個月的數據相加。
2020-05-07 14:33:49
你好,是不是有管理費用等科目的貸方發生額造成了不一致
2017-12-04 17:14:28
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