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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2023-11-21 15:22

您好，這個支付的時候，沒有做分錄嗎

翠花 追問

2023-11-21 15:22

對的，是老板墊付的沒有做分錄

小鎖老師 解答

2023-11-21 15:23

那你需要做解放管理費用貸方其他應付款的

翠花 追問

2023-11-21 15:24

還是去年的怎么做呀

翠花 追問

2023-11-21 15:25

今年5月份做去年的匯算清繳，但是去年沒有做這筆分錄

小鎖老師 解答

2023-11-21 15:26

借 放以前年度損益調整  貸其他應付款  借 未分配利潤  貸   以前年度損益調整  

翠花 追問

2023-11-21 15:30

今年補的話可以嗎

小鎖老師 解答

2023-11-21 15:31

可以這個是可以的

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相關問題討論
21年度匯算清繳時，調整了該600元嗎
2023-02-20 11:12:03
你好，30欄其他里面的。
2022-05-07 15:36:02
您說的一次性調整是什么意思？
2022-04-14 10:20:58
你好，如果是二零年的，不可以借利潤分配貸銀行存款。
2021-04-08 15:46:14
你好同學，如果對損益影響不大，可以在當年調整，沖減管理費用。
2024-05-05 10:29:37
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