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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-21 11:24

你好,完整的賬務處理怎么做的?

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 11:40

老師,你看一下

郭老師 解答

2023-11-21 11:41

微信支付的啥業務的

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 15:47

就是收到玩家的錢,然后有的退款退給玩家的

郭老師 解答

2023-11-21 15:50

你做這一步第二步根本就沒有用是吧,你再做一個相反的問路就可以了。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 16:05

第一步第二步沒用?

郭老師 解答

2023-11-21 16:06

第二個
沒用
你再做一個借其他應付款,貸其他應收款。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 16:06

請問一下啊,這兩步?

郭老師 解答

2023-11-21 16:07

第二個
沒用
你再做一個借其他應付款,貸其他應收款

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 16:08

再沖回就行,但是我賬單上有這個數,那怎么提現這一筆呢,收錢之后再退款

郭老師 解答

2023-11-21 16:10

借其他貨幣資金貸預收賬款
然后你退回去借預收賬款,貸銀行
為什么非要提現其他應收款,其他應付款?

郭老師 解答

2023-11-21 16:10

做這一步的目的是什么?

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 16:16

這個錢是收到支付寶的,算是收入,后面有退款,然后算是支出
就是代收代付的作用
我之前是這樣做的,但是稅務局查到說減少預收,因為我們收到款是記預收,然后轉的收入

郭老師 解答

2023-11-21 16:17

是呀,我上面給你寫的,你看一下。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 16:21

我之前是這樣做的,但是稅務局說這樣做隱瞞收入
因為我們是預收轉收入,這樣預收就會減少

郭老師 解答

2023-11-21 16:22

沒有看出你退了多少錢啊

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 16:54

退款和在線支付就是退的款
支付寶的支出

郭老師 解答

2023-11-21 16:55

那你的預收賬款怎么金額不一樣?

郭老師 解答

2023-11-21 16:55

借其他貨幣資金,貸預收賬款,這個都是需要退回的嗎?

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 17:11

這個是入收入的
因為我們都是無票
付出去的那部分也是沒成本

郭老師 解答

2023-11-21 17:12

你需要退貨的預收賬款多少

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-21 17:14

就是賬單的那個金額

郭老師 解答

2023-11-21 17:16

你也沒有發過賬單來?

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相關問題討論
你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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