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2020擁抱更好的自己
于2023-11-21 11:22 發布 ??392次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-11-21 11:24
你好,完整的賬務處理怎么做的?
2020擁抱更好的自己 追問
2023-11-21 11:40
老師,你看一下
郭老師 解答
2023-11-21 11:41
微信支付的啥業務的
2023-11-21 15:47
就是收到玩家的錢,然后有的退款退給玩家的
2023-11-21 15:50
你做這一步第二步根本就沒有用是吧,你再做一個相反的問路就可以了。
2023-11-21 16:05
第一步第二步沒用?
2023-11-21 16:06
第二個沒用你再做一個借其他應付款,貸其他應收款。
請問一下啊,這兩步?
2023-11-21 16:07
第二個沒用你再做一個借其他應付款,貸其他應收款
2023-11-21 16:08
再沖回就行,但是我賬單上有這個數,那怎么提現這一筆呢,收錢之后再退款
2023-11-21 16:10
借其他貨幣資金貸預收賬款然后你退回去借預收賬款,貸銀行為什么非要提現其他應收款,其他應付款?
做這一步的目的是什么?
2023-11-21 16:16
這個錢是收到支付寶的,算是收入,后面有退款,然后算是支出就是代收代付的作用我之前是這樣做的,但是稅務局查到說減少預收,因為我們收到款是記預收,然后轉的收入
2023-11-21 16:17
是呀,我上面給你寫的,你看一下。
2023-11-21 16:21
我之前是這樣做的,但是稅務局說這樣做隱瞞收入因為我們是預收轉收入,這樣預收就會減少
2023-11-21 16:22
沒有看出你退了多少錢啊
2023-11-21 16:54
退款和在線支付就是退的款支付寶的支出
2023-11-21 16:55
那你的預收賬款怎么金額不一樣?
借其他貨幣資金,貸預收賬款,這個都是需要退回的嗎?
2023-11-21 17:11
這個是入收入的因為我們都是無票付出去的那部分也是沒成本
2023-11-21 17:12
你需要退貨的預收賬款多少
2023-11-21 17:14
就是賬單的那個金額
2023-11-21 17:16
你也沒有發過賬單來?
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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