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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-11-20 17:42

檢查憑證是否無斷號。應交增值稅科目的憑證應該連續編號,如果存在斷號,可能是憑證缺失或者憑證編號錯誤。
檢查成本是否已結轉。在應交增值稅科目中,成本結轉是非常重要的環節。如果未正確結轉成本,會導致應交增值稅科目余額異常。
檢查增值稅、附加稅、企業所得稅是否已結轉。這些稅費通常都是通過應交增值稅科目進行核算的,如果未正確結轉這些稅費,會導致應交增值稅科目余額異常。
檢查工資、社保、公積金是否已結轉。這些費用通常也是通過應交增值稅科目進行核算的,如果未正確結轉這些費用,會導致應交增值稅科目余額異常。
檢查固定資產、無形資產、長期待攤費用是否已計提折舊、攤銷。這些資產在使用過程中會產生折舊或攤銷費用,如果未正確計提折舊或攤銷,會導致應交增值稅科目余額異常

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相關問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
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