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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-24 15:42

你好,最好在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中填寫的,可以到稅務(wù)大廳補(bǔ)充申報(bào)的.

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你好,最好在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中填寫的,可以到稅務(wù)大廳補(bǔ)充申報(bào)的.
2018-02-24 15:42:09
您好,那就填寫一下時(shí)期什么的就行了。
2017-05-06 16:24:46
你好,沒有研發(fā)出就填不了這個(gè)表了,就不用填了
2019-05-12 10:52:29
1、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱:要跟優(yōu)惠事項(xiàng)備案表上的數(shù)據(jù)一致。 2、“研發(fā)形式”、“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”、“項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)選項(xiàng)”:分別有下拉菜單可選擇,根據(jù)備案項(xiàng)目的實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行選擇即可。 3、“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”、“是否委托境外選項(xiàng)”:如果研發(fā)形式是委托研發(fā),則需要選擇是否關(guān)聯(lián)方和是否委托境外,委托境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人不能加計(jì)扣除,委托關(guān)聯(lián)方只能按照發(fā)生額80%扣除。如果非委托研發(fā)項(xiàng)目是不需要選擇此項(xiàng)的。 4、研發(fā)成果和研發(fā)成果證書編號(hào):此項(xiàng)只有在項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)選項(xiàng)是“已完成”時(shí),才需要選擇。研發(fā)成果有專利技術(shù)(含國(guó)防技術(shù))、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)、植物新品種、生物醫(yī)藥新品種、研發(fā)失敗幾種選擇。研發(fā)成果證書編號(hào)按照實(shí)際證書編號(hào)填寫。如果研發(fā)失敗則不需要填寫。 5、相關(guān)貸方發(fā)生額明細(xì)逐項(xiàng)目按序號(hào)一至七過(guò)入?yún)R總表“項(xiàng)目明細(xì)”內(nèi)。注意金額要與輔助賬明細(xì)表貸方發(fā)生額一致。 6、序號(hào)7.1“其中:委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用(包括存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的委托研發(fā))”: (1)當(dāng)“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為不存在,且“是否委托境外選項(xiàng)”為委托境外時(shí),序號(hào)7.1等于序號(hào)7; (2)當(dāng)“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為存在,且“是否委托境外選項(xiàng)”為委托境外時(shí),序號(hào)7.1等于序號(hào)一至六的合計(jì); 7、序號(hào)9“九、當(dāng)期費(fèi)用化支出可加計(jì)扣除總額”: (1)當(dāng)項(xiàng)目明細(xì)中“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化且“研發(fā)形式”為委托研發(fā)、“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為存在時(shí)=[序號(hào)8+最小值(其他相關(guān)費(fèi)用序號(hào)6合計(jì),序號(hào)8.1)-序號(hào)7.1]×80%,其中,“最小值”是指其他相關(guān)費(fèi)用序號(hào)6合計(jì)與序號(hào)8.1相比的孰小值(下同); (2)當(dāng)項(xiàng)目明細(xì)中“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化且“研發(fā)形式”為委托研發(fā)、“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為不存在時(shí)=(序號(hào)7-序號(hào)7.1)×80%; (3)當(dāng)項(xiàng)目明細(xì)中“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化且“研發(fā)形式”為自主研發(fā)、合作研發(fā)和集中研發(fā)時(shí)=序號(hào)8+最小值(其他相關(guān)費(fèi)用序號(hào)6合計(jì),序號(hào)8.1); (4)其他情形不需填寫本欄次; 8、第1行“期初余額”:應(yīng)當(dāng)按照所有上年資本化支出未完成項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬期初借方余額對(duì)應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報(bào); 第2行“本期借方發(fā)生額”:應(yīng)當(dāng)按照所有上年未完成、本年新設(shè)置的項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬借方發(fā)生額對(duì)應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報(bào); 第3行“本期貸方發(fā)生額”:應(yīng)當(dāng)按照所有上年未完成、本年新設(shè)置的項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬貸方發(fā)生額對(duì)應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報(bào); 第4行“其中:結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用”:當(dāng)“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化支出時(shí),對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目明細(xì)合計(jì),其中,對(duì)應(yīng)的序號(hào)9“當(dāng)期費(fèi)用化支出可加計(jì)扣除總額”等于“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化支出行次的合計(jì)。 第5行“其中:結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)”:當(dāng)“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為資本化支出且“項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)選項(xiàng)”為已完成時(shí),對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目明細(xì)合計(jì); 第6行“期末余額”:應(yīng)當(dāng)按照所有本年末資本化支出未完成項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬期末借方余額對(duì)應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報(bào)。
2019-05-23 18:16:28
你好,嗯嗯,事的呢,要填寫的
2019-05-17 14:36:12
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