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大侯老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監

2023-11-16 12:30

同學你好，開了票就要繳納在對應月份繳納增值稅。每季度企業所得稅大部分情況也是需要確認開票收入的，除非是租金等有明確期限的可以權責發生制確認，比如房屋租金。

undefined 追問

2023-11-16 12:33

如果我開票2000萬不含稅，成本收到的票是1000萬，但是都沒有收到錢和付款，但是我賬面上有1000萬的利潤，所以在季度末這個1000萬是要對應交企業所得稅的對吧？

大侯老師 解答

2023-11-16 12:34

是的，同學，這種情況是要按票算收入和成本的。

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相關問題討論
你收入多少 專票還是普票的
2020-04-02 13:24:12
您好，清卡和報所得稅沒有關系，報完增值稅后就可以清卡
2020-07-02 13:45:28
您好， 報完增值稅就可以清卡了 清卡的意思就是把數據上傳到稅務局了
2021-04-13 13:50:38
現在還多少發票確定么，這個你們大致需要開多少發票確定么，你是一般納稅人還是小規模？企業所得稅查賬還是核定？
2019-09-29 09:06:58
您好，是的。一季度企業所得稅虧損，不交企業所得稅，二季度盈利了，交企業所得稅
2020-04-23 08:57:18
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