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送心意

朱飛飛老師

職稱： 中級會計師

2023-11-15 18:59

同學(xué)，你好，請稍等，我?guī)湍憧聪逻@個題

朱飛飛老師 解答

2023-11-15 19:03

母公司： 
借：應(yīng)收賬款 150   
      貸：主營業(yè)務(wù)收入 150（不考慮增值稅） 
借：主營業(yè)務(wù)成本 100   
       貸：庫存商品         100 
子公司： 
借：庫存商品       150   
       貸：應(yīng)付賬款          150 
合并報表：
借：營業(yè)收入           150   
       貸：營業(yè)成本            100     
              存貨                    50 
借：遞延所得稅資產(chǎn) 12.5   
       貸：所得稅費用           12.5

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