編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:30

？？是出口退稅發(fā)票勾選了，但是進(jìn)項(xiàng)稅額不符合退稅條件，所以沒(méi)有申請(qǐng)退稅。實(shí)際在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，這個(gè)沒(méi)有抵扣的這一部分會(huì)給退稅？？

玲老師 解答

2023-11-13 14:33

不符合退稅條件，這個(gè)是不給退稅的，符合退稅條件才給退稅。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:35

所以勾選了的發(fā)票，不符合退稅條件，怎么做賬務(wù)處理？

玲老師 解答

2023-11-13 14:37

不符合退稅條件也不能抵扣，咱就全額計(jì)到成本費(fèi)用里。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:37

需要申報(bào)增值稅表二18項(xiàng)\\"免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅\\"嗎？

玲老師 解答

2023-11-13 14:44

是的，需要填寫(xiě)這里的對(duì)的。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:46

還是開(kāi)頭的問(wèn)題，如果填報(bào)這一項(xiàng)，需要額外交增值稅呢？實(shí)際上我們并未退稅、也未抵扣呢？

玲老師 解答

2023-11-13 14:50

這個(gè)就全額記到你這個(gè)成本里了。不用再重新交稅款。

編號(hào)89757 追問(wèn)

2023-11-13 14:55

明白了老師，謝謝

玲老師 解答

2023-11-13 14:57

客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。