簡單 追問

2018-02-11 22:34

去年的會計是這樣做的，我現在應該如何處理。

簡單 追問

2018-02-11 22:35

這是我一月剛接的單位，

方老師 解答

2018-02-11 22:40

總分公司分離開來分別核算。

簡單 追問

2018-02-12 10:23

那么分離開做時，怎樣做分錄合適呢，憑證后面需要寫說明由法人簽字同意嗎？

簡單 追問

2018-02-12 10:28

帳套里固定資產，年初時只有賬戶余額，沒有明細，帳套增加固定資產也無法增加，折舊也沒提，交接時只交了2017的憑證帳

方老師 解答

2018-02-12 15:30

固定資產全部沒提折舊嗎，知道那年購買的嗎？ 
還有你總分機構平時申報稅是怎么申報的，合并申報還是獨立申報。

簡單 追問

2018-02-12 20:48

折舊應該是2017年沒提，前會計說17年從金蝶迷你版換的專業版，固定資產沒弄成，就成現在這樣了，至于那年買的，不知道啊，還要找老板翻之前不知道放在哪里的憑證，總分機構報稅都是分開的，獨立申報的，2012年成立的公司，我認為不可能是非獨立核算的，那時已經不讓辦非獨立核算公司了

簡單 追問

2018-02-12 20:52

我開始看了帳以后，以為我一年沒上班，政策有變呢后來越看越讓我哭笑不得了。

簡單 追問

2018-02-12 20:54

請老師給個妥善處理方案，謝謝！

方老師 解答

2018-02-13 08:46

不知道的話，又沒有依據，可以從現在開始提折舊。 
總分公司可以先把銀行賬戶分開，報銷能分的就分，分不開的先歸總公司。然后再參照下以前的申報表。