認真的羽毛 追問

2023-11-10 08:57

太陽能新能源行業，核定了13%稅率，但是開了一張6%的技術服務咨詢的電子發票

郭老師 解答

2023-11-10 08:58

附表三，只填寫第三行第一列就可以的，后面的刪除。

郭老師 解答

2023-11-10 08:58

你不是差額交稅，后面不要填寫的。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 08:58

是稅種的問題還是其他的問題

郭老師 解答

2023-11-10 08:59

你好，是你填寫的問題

郭老師 解答

2023-11-10 08:59

上面給你回復了，你看一下的，你填寫錯了。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:03

附表一后面那三列，12,14應該 怎么填，，14他提示應該=0

郭老師 解答

2023-11-10 09:04

你好，14列等于第八列。因為你前面附表三填寫錯了，所以他說等于零，你沒看到你的附表三里面填了寫了差額收入減去成本，按照這個來交稅的。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:08

好的，那我主表就是這樣了，第11行的銷項稅為0是正常的么

郭老師 解答

2023-11-10 09:09

哦，不對的，附表三你去修改一下，附表三你只填寫第一列，后面的不是不讓你填寫嗎？你我給你發的，你沒有看到。

郭老師 解答

2023-11-10 09:10

附表三，只填寫第三行第一列就可以的，后面的刪除。
2023-11-10 08:58



按照這個改

郭老師 解答

2023-11-10 09:10

你這個需要交稅的。附表三第一行第一列價稅合計填寫。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:15

附表三我已經改了

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:17

表一后面是這樣的

郭老師 解答

2023-11-10 09:18

這里的12列應該是零

郭老師 解答

2023-11-10 09:18

你保存了附表三之后，你再打開你的表1保存一下。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:22

表一12改成0后，就會提示報錯

郭老師 解答

2023-11-10 09:23

你看下能忽略提交吧。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:26

不行，保存不了。老師你加我**吧，或者電話溝通，15717410853

郭老師 解答

2023-11-10 09:27

不好意思，我們不允許私下交流的，只能通過他的平臺，在電子稅務局我的信息企業信息里面稅種認定截圖看一下。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:31

我感覺應該是稅種、征稅項目的問題

郭老師 解答

2023-11-10 09:32

你找你稅務局給你增加上一個6%的稅種認定，你看一下你有這個經營范圍吧。

認真的羽毛 追問

2023-11-10 09:35

感覺也只能找稅局了

郭老師 解答

2023-11-10 09:35

對的，是的，需要找你稅務局那邊的。