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Luck Fairy
于2018-02-10 15:05 發布 ??456次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2018-02-10 15:08
此問題剛剛已回復,如不明白可以再咨詢。
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老師,發票3826做完了才發現被作廢,然后坐進項稅轉出,這個進項稅轉出老師能幫我說明一下嗎 我表示看不懂
答: 進項轉出從貸方轉出沖了原應付賬款的其中進項部分,然后發票作廢又沖了原材料和對應的應付材料款。
答: 此問題剛剛已回復,如不明白可以再咨詢。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問進項發票之前對方說是作廢了我就給進項轉出了,現在人家說又沒做費,我這個轉出的稅額還能抵扣嗎
答: 您好,已經轉出了,就無法再轉回來了的,
在嗎我準備報稅,問你們個問題,就是這個月有個公司給我們開了發票,我認證了她才作廢,那我現在我報稅需要做進項稅轉出,比如加上他們作廢那個發票,我的進項稅是1000塊,不加那作廢的發票,我的進項稅是800塊,在報稅申報表的進項稅那個地方,我要填1000塊,進項稅轉出填200塊,還是在進項稅那里填800塊,進項稅轉出那里填200塊有老師知道嗎
討論
老師,我做完帳和認證完進項稅發票后發現有一筆發票不能抵扣。我需要做倆動作嗎老師?1.賬務做的分錄如圖1,2.納稅申報進項稅額轉出附表填2
虛開進項的發票做進項稅額轉出,我能不能理解為虛開的進項發票已抵扣的就要全部沖回,然后再把進項稅額轉出。我看老師的例題只是把稅額部分作為成本或費用轉出來了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
老師,我這有一張進項,當時對方說要作廢,我申報的時候已經做進項轉出了,后來對方說不作廢了,我這賬務一直沒做賬務處理,那現在申報的時候那個進項轉出怎么處理
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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