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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-09 16:55

借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-企業所得稅10000 
借;應交稅費-企業所得稅  貸;銀行存款10000 
借;利潤分配——未分配利潤  貸;以前年度損益調整 10000

hui W 追問

2018-02-09 21:42

老師。計提分錄不是所得稅費用 貸記應交稅費 嗎?為什么計入以前年度損益調整。?結轉本年利潤不是就沒有所得稅這個科目了嗎?對利潤表有什么影響?謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-09 22:08

你好,如果正常計提是所得稅費用,但是跨年涉及損益科目就需要通過以前年度損益調整科目來計提的 
這樣做對18年利潤表是沒有影響的

hui W 追問

2018-02-11 18:04

用友軟件上沒有以前年度損益調整。能用未分配利潤代替嗎

鄒老師 解答

2018-02-11 19:43

你好,沒有的你可以用利潤分配——未分配利潤科目代替

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