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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-02-09 10:35

你好! 
做一筆,借:管理費用——其他 14.55 
貸:庫存現金  14.55

周周愛會計 追問

2018-02-09 14:06

老師那我們支付工資是該不該這樣做分錄呢:借  應付職工薪酬——工資      A+B 
                                                                           應交稅費-應交個人所得稅14.55 
                                                                           貸  其他應付款-社保              B 
                                                                                庫存現金/銀行存款          A 
您上面那筆分錄該做在什么時候呢。而且我們付工資時,用的是銀行存款。

薛老師 解答

2018-02-09 23:46

@周周愛會計:錯了,借:應付職工薪酬——工資|(應發工資的數據) 
管理費用——其他 14.55 
貸:銀行存款(應發工資扣掉社保后的數據) 
其他應付款——社保 
應交稅費——應交個人所得稅 14.55

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相關問題討論
你好! 做一筆,借:管理費用——其他 14.55 貸:庫存現金 14.55
2018-02-09 10:35:56
你好 計提:借管理費用-年終獎 貸應付職工薪酬-年終獎 發放 借應付職工薪酬-年終獎 營業外支出-個稅 貸銀行存款 其他應收款-個人部分社保
2020-03-01 13:21:24
你好 借營業外支出-其他 貸銀行存款
2019-06-03 14:17:05
全年一次性獎金跟漲工資沒關系呀
2017-03-14 17:16:03
您好,您是說的工資薪金嗎
2019-04-30 14:26:02
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