Emily王妮 追問

2023-11-08 11:19

好像問題回答的不對吧。實物問題

廖君老師 解答

2023-11-08 11:21

您好，是實務(wù)問題，我不是從網(wǎng)上復(fù)制的，我們9月比對不通過問稅務(wù)局才知道開出紅字信息表的月度申報就要進項轉(zhuǎn)出

Emily王妮 追問

2023-11-08 11:41

可能是我表達的不太清楚。我們公司是銷售方北京企業(yè)，8月份銷貨賣出設(shè)備并開出發(fā)票，對方河北采購方在9月份已抵扣，10月份部分退貨，我們銷售方發(fā)起了部分紅字發(fā)票申請并開出（流程錯誤，正常應(yīng)該是購買方發(fā)起紅字信息表之后再發(fā)給銷售方開出紅字發(fā)票）。現(xiàn)在11月份申報10月份的增值稅，就出問題了，采購方?jīng)]辦法進行進項稅轉(zhuǎn)出，帶不出來轉(zhuǎn)出信息。不知道情況跟您是否相同

廖君老師 解答

2023-11-08 11:50

您好，跟我們公司一樣，數(shù)電發(fā)票也可以是我們銷售方發(fā)起（流程沒有錯），購買方確認了就能開紅票，我們是10月開的紅字信息表，現(xiàn)在客戶要比對通過就是要進項轉(zhuǎn)出，我們11月開紅票給客戶，12月15日前申報11月增值稅就不用進項轉(zhuǎn)出了

Emily王妮 追問

2023-11-08 12:01

我們不是用的數(shù)電發(fā)票，是傳統(tǒng)的開票軟件。軟件服務(wù)商也說了，正常已經(jīng)抵扣的發(fā)票開不出來紅字的，但是我們操作錯誤開出去了。或者電話溝通方便嗎

廖君老師 解答

2023-11-08 12:05

您好，那跟我們數(shù)電發(fā)票有點差異，現(xiàn)在紅字信息表已經(jīng)開出，并影響到客戶報稅了，客戶只能先進項轉(zhuǎn)出。咱這個情況最好跟所屬稅務(wù)大廳確認，這月和下月申報的操作。我們的方法只是經(jīng)驗，但情況不一樣不一定能適用

Emily王妮 追問

2023-11-08 12:28

感謝分享，謝謝

廖君老師 解答

2023-11-08 12:29

 親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！