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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-08 10:13

可以的職工教育經(jīng)費(fèi)。

舒心的羽毛 追問

2023-11-08 10:13

老師,支付培訓(xùn)費(fèi)收到專票,分錄是不是這種寫。借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款

郭老師 解答

2023-11-08 10:14

是的,是的,是這么做的。

舒心的羽毛 追問

2023-11-08 10:16

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),之前的被我弄成這種了。那之前的分錄是不是就是錯(cuò)了。借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)(不含稅額)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款

郭老師 解答

2023-11-08 10:17

可以的,可以這么做的。

舒心的羽毛 追問

2023-11-08 10:19

那這種,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),這個(gè)科目就一次做的是含稅額,一次做的是不含稅額。都正確嗎?

郭老師 解答

2023-11-08 10:19

對(duì)的,是的,都可以的,但是你實(shí)際這個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)就是不含稅的呀。

舒心的羽毛 追問

2023-11-08 10:24

。借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。。。老師如果做成這個(gè)分錄,那職工教育經(jīng)費(fèi)的金額就是含稅的啊

郭老師 解答

2023-11-08 10:26

是的,可是你抵扣所得稅是按照不含稅的來(lái)。

舒心的羽毛 追問

2023-11-08 10:29

借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)(不含稅額)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款....那我就直接做成這種分錄。到抵扣的時(shí)候就直接是不含的,就直接可以抵扣

郭老師 解答

2023-11-08 10:36

你好,你抵扣的增值稅所得稅不變可以了嗎?你看一下是不是一樣的。

舒心的羽毛 追問

2023-11-08 10:44

你的意思是說(shuō),管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),無(wú)論做成那個(gè)分錄都是一樣的金額,不含稅,所以無(wú)論做成那個(gè)都不影響。我糾結(jié)的點(diǎn)是,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目,在兩個(gè)分錄下,他一個(gè)分錄上是含稅的,一個(gè)分錄上是不含稅的,這種那種是正確的?

郭老師 解答

2023-11-08 10:44

對(duì)的,是的,哪個(gè)都正確的。還有其他的什么問題嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,是可以這么開具的。
2019-09-21 11:02:42
你好,可以把問題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
2022-05-25 10:07:02
同學(xué)你好 有這個(gè)范圍就可以
2021-06-16 12:28:34
如果是給學(xué)員吃的 可以計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)下面
2020-04-08 15:37:59
是職工教育經(jīng)費(fèi)吧 是工資總額的8%可以稅前扣除
2019-11-19 15:26:43
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