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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2015-11-13 16:18

本公司是建筑安裝業小規模，開了一張國稅發票8萬（出售苗木），記入營業外收入，交了增值稅2.4萬，請問還要交什么稅嗎？會計分錄怎么做？請老師們指導，謝謝

鄒老師 解答

2015-11-13 16:23

個人建議計入其他業務收入核算
會涉及城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業所得稅，個人所得稅等
借；營業稅金及附加   貸；應交稅費-各明細科目

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相關問題討論
小規模是轉營業外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
您好，現在不需要體現應交稅費了
2022-07-08 14:50:35
是的，借應交稅費 貸營業外收入
2020-05-28 15:13:36
你好，附加稅不需要計提
2021-04-14 16:35:45
你好，營業外收入只繳納企業所得稅，不繳納增值稅
2019-03-31 09:51:42
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