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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-06 16:59

借;管理費用等科目   貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬   貸;銀行存款等科目

亦凡 追問

2018-02-06 17:02

11月發放了2個月的工資,這樣不是11月費用增大了,12月沒有工資費用?

鄒老師 解答

2018-02-06 17:04

你好,發放是不影響費用的   借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目  
計提才影響的

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相關問題討論
您好,借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒呢?
2023-05-05 09:19:11
您好,借管理費用、制造費用、生產成本--工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款或其他應付款--社保、公積金 應交稅費--應交個人所得稅銀行存款
2020-03-25 21:54:19
您好 借:管理費用-獎金 貸:應付職工薪酬-獎金 借:應付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款
2020-01-21 19:34:28
1、計提工資: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 3、發放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:應交稅費-應交個人所得稅 4、繳納社保和公積金: 借:應付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應收款科目。
2020-01-13 21:35:46
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