夢雨星晨 追問

2018-02-06 10:07

老師，在嗎，能解答一下嗎

夢雨星晨 追問

2018-02-06 10:40

老師，麻煩解答一下，急用，謝謝，

解答

2018-02-06 10:52

學員你好，你可以根據填報說明來填寫，應收賬款借方余額可以根據總賬中應收賬款的借方余額來填寫。現金支出根據總賬的庫存現金的貸方發生額填寫，未收款收入填報說明中是全部貨款和勞務收入中除去現金收款收入和銀行結算及刷卡收入兩項除外的含稅收入。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 10:54

那老師，我這個月沒有發生業務，是不是可以填去年12月份的金額

解答

2018-02-06 11:07

@193*474:學員你好，需要根據這個月的數據來填寫。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:15

那老師，我們這個月沒有發生業務，就可以填零吧

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:16

增值稅補充申報表上的數據要填寫當月的發生額，不是累計額嗎

解答

2018-02-06 11:23

@193*474:學員你好，雖然當月沒有經濟業務，但是資產負債表的數據是延續的，還是需要看總賬的數據，有些數據不可能是零的。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:33

那這些數據是當月的發生額，還是累計數

解答

2018-02-06 11:46

@193*474:需要你好，你需要根據每一項的填寫要求，比如應收賬款的借方余額，這個數據就是根據上月的余額+本月借方發生額-本月貸方發生額=本月的余額。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:59

奧奧，這個增值稅補充申報表就是根據總賬填寫的

夢雨星晨 追問

2018-02-06 13:34

老師，能具體解答一下嗎，沒明白

解答

2018-02-06 13:36

@193*474:學員你好，補充的申報表針對每一項有填表說明的。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 13:47

也就是說，我前面填的表，只有上月的留底稅額，我這張表可以不用填

解答

2018-02-06 13:54

@193*474:學員你好，補充的申報表，根據公司的實際情況，有數據的才要填寫，沒有數據的既可以填寫零。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 14:02

那這個數據，是填當月發生的數，不用填寫累計數吧

解答

2018-02-06 14:14

@193*474:學員你好，你根據填表的要求，有些是填寫余額，有些是填寫發生的數據。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 16:07

有的填寫的余額是累計發生的余額嗎

解答

2018-02-06 16:10

@193*474:學員你好，也可以理解為累計余額。