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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-02-05 12:20

你好！
銷項稅額=205724/1.17*17%=29891.52
進項稅額=184824/1.17*17%+10000/1.11*11%+5000/1.17*17%=28572.32
應交增值稅=29891.52-28572.32=1319.20

牽著蝸牛追問

2018-02-05 12:23

那麻煩老師再幫我算下企業所得稅，謝謝

老江老師解答

2018-02-05 12:31

@牽著蝸牛:如果不考慮其他因素，所得稅=（175832-171251.74）*25%=1145.07

牽著蝸牛追問

2018-02-05 12:44

城建稅：1319.2*12%=158.3
印花稅：205724/1.17*0.0003=52.75
對嗎??

老江老師解答

2018-02-05 13:07

@牽著蝸牛:是的，可以這么理解！

牽著蝸牛追問

2018-02-05 13:39

那已知稅的情況下，
企業所得稅=（175832-171251.74-158.3-52.75）*25%=1092.3元
是這樣算吧？

老江老師解答

2018-02-05 16:27

@牽著蝸牛:不含稅的收入減不含的成本費用，*25%

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