外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后,填附表二時(shí),是填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,還是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免稅項(xiàng)目用?
ning
于2018-02-05 09:16 發(fā)布 ??2210次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-02-05 09:25
本期認(rèn)證相符單位申報(bào)抵扣
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因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)出來(lái)的?
2022-10-21 15:31:58

認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
轉(zhuǎn)出時(shí) 借:管理費(fèi)用/**費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-05-07 11:14:30

你好同學(xué),你先去一下稅務(wù)局找專(zhuān)管說(shuō)一下這種情況
一般是轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)然后再申請(qǐng)退稅》同學(xué),我這么說(shuō)你明白嗎?懂了記得點(diǎn)結(jié)束并好評(píng)喲。
2019-05-25 17:29:22

您好!第13個(gè)月,是不是把以前的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)是對(duì)的
而轉(zhuǎn)入的進(jìn)項(xiàng)稅額是要不要計(jì)入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)沒(méi)看懂。你轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
2018-12-10 11:44:12

你好,因?yàn)槠闭J(rèn)證是一張認(rèn)證的,所以當(dāng)年不抵的就先轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在不存在這個(gè)問(wèn)題了,可以一次性抵扣了
2020-05-27 12:08:40
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ning 追問(wèn)
2018-02-05 10:32
羅老師 解答
2018-02-05 11:52