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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-01 11:45

你好，就是附表二的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣的進(jìn)項稅額

Miss.L 追問

2018-02-01 11:56

附表二已填，但是進(jìn)項明細(xì)表里沒有填海關(guān)增值稅的欄次，所以附表二第12欄與進(jìn)項明細(xì)表第一欄對不上

鄒老師 解答

2018-02-01 11:57

你好，進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表能提供一個完整截圖？

Miss.L 追問

2018-02-01 12:01

進(jìn)項結(jié)  構(gòu)明細(xì) 表已上傳

鄒老師 解答

2018-02-01 13:04

你好，你只需要把你取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書對應(yīng)的是什么內(nèi)容，填寫在相應(yīng)欄次就是了，比如 17%稅率的進(jìn)項

Miss.L 追問

2018-02-01 14:20

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-01 14:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，就是附表二的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣的進(jìn)項稅額
2018-02-01 11:45:18
建議你問你稅務(wù)局允許你以后補還是這次去稅務(wù)局修改
2019-04-02 18:37:11
　海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，認(rèn)證抵扣如下：　　 　　海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，需要在海關(guān)完稅憑證抵扣清單采集軟件中認(rèn)證； 　　軟件安裝后，認(rèn)證時，在電子報稅里錄入導(dǎo)出后，上傳即可； 　　海關(guān)進(jìn)口增值稅認(rèn)證抵扣采集系統(tǒng)可從二個地方下載； 　　1、國家稅務(wù)總局網(wǎng)站——下載服務(wù)中心——軟件下載——海關(guān)完稅憑證抵扣清單采集軟件下載； 　　2、網(wǎng)上申報——登陸——軟件下載——海關(guān)完稅憑證抵扣清單采集軟件下載。 　　3、一般貿(mào)易進(jìn)行的貨物在進(jìn)口環(huán)節(jié)海關(guān)已代征繳納的增值稅可以申報抵扣。 　　4、海關(guān)進(jìn)口增值稅的申報抵扣，簽訂合同后應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)備案，取得海關(guān)完稅憑證后即可申報抵扣，但最遲不得超過180天。 　　2、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，申報時填寫如下： 　　在填寫申報表時，在表二有一欄專門的是海關(guān)的，還有單獨一張表是海關(guān)的，填寫好了即可。
2019-10-08 17:57:27
附表二第5欄次，填入抵扣稅額
2018-06-04 15:05:37
是的 表（二）中海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書
2018-04-02 17:41:48
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