尤優 追問

2023-10-20 14:10

不是，是施工單位農民工工資專戶發的，但是又提供了勞務發票，那勞務不從勞務公司走怎么做賬

玲老師 解答

2023-10-20 14:12

現在咱就是建筑企業，需要做一個對方代發工資的這個分錄是這意思不？

尤優 追問

2023-10-20 14:15

對的，我們是建筑公司，勞務發票這部分怎么做賬，是按代發工資金額做，還是按勞務發票做，就是勞務不走賬怎么操作

玲老師 解答

2023-10-20 14:19

按取得的發票計入成本。
工程施工合同，成本貸其他應付款。代替付款的那一方。銀行存款

尤優 追問

2023-10-20 14:21

其他應付款，一直掛著嗎

玲老師 解答

2023-10-20 14:23

你給他開發票確認收入的時候，用應收賬款就對沖了。

尤優 追問

2023-10-20 14:55

我們是建筑公司，不是甲方，工資直接從建筑公司的農民工工資專戶發的

玲老師 解答

2023-10-20 14:59

我就按建筑公司給你寫的分錄。

玲老師 解答

2023-10-20 14:59

建筑公司的人員人員的工資是甲方代付的，不就是這個業務嗎？