郭老師 解答

2023-10-20 12:45

對的，是的，你減少了應收賬款，影響你的資產。

郭老師 解答

2023-10-20 12:49

應收你看下余額是不是沒有了
他是同一個二級科目嗎？

郭老師 解答

2023-10-20 12:54

做這個調整是什么原因？之前借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費

已經交了增值稅的吧

郭老師 解答

2023-10-20 13:00

應收賬款的發生額呢？

郭老師 解答

2023-10-20 13:04

不對，你這個不對的
應收賬款出現了負數。

郭老師 解答

2023-10-20 13:21

是的是的，不可以調，這個應收賬款在貸方有余額，表示預收
是負數

789654 追問

2023-10-20 12:44

現在發現資產少了，沒有處置，7月份從代賬公司拿回來的6月末的資產總額是203萬，現在是169萬，是流動資產少了，拿回來后我調賬的，用應收沖應付的，是這個調賬的原因導致流動資產減少嗎

789654 追問

2023-10-20 12:46

我用應收沖應付調賬，沒有補增值稅

789654 追問

2023-10-20 12:53

我意思是調賬過程中，借：應付賬款--A   貸：應收賬款--B      沒有增值稅的分錄

789654 追問

2023-10-20 12:57

沒有，是之前代賬公司做的賬，收到銀行存款，    借：銀行存款    貸：應付賬款     就沒有下文了，    掛的太多了我就調整了

789654 追問

2023-10-20 13:01

應收賬款的發生額去沖應付賬款的發生額了

789654 追問

2023-10-20 13:07

什么意思呢，沒有理解的呢，應收--A沖應付---B    不可以調賬嗎