嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:13

老師，這樣調以后，我們還欠甲公司200萬了，當時借給甲公司時約定的是法人代還，分錄是借：其他應收款—法人，貸：銀行存款，

樸老師 解答

2023-10-18 15:15

同學你好
有什么問題嗎

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:26

我們是欠法人200，500萬，法人還了300，甲公司借500還500賬不是已經平了么。

樸老師 解答

2023-10-18 15:30

是的
這個是平了哦

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:31

老師，這個我有點繞暈了，是不是要把其他應收法人200萬轉到其他應付，沖銷之前的借：其他應收—甲公司500
貸：其他應收—法人500

樸老師 解答

2023-10-18 15:34

同學你好
你這個沒有少呀
這兩個往來科目對嗎
你借方其他應收款增加了

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:46

甲公司法人已經還的300萬，不退回，這個還要做一筆分錄嗎？

樸老師 解答

2023-10-18 15:52

同學你好
沖減之前的三百萬掛的科目

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:57

之前300萬做的是其他應收，沖減分錄：借其他應收300  貸：其他應付300，是這樣嗎

樸老師 解答

2023-10-18 16:00

那應該是
借其他應付款
貸其他應收款呀