微信用戶 追問

2018-01-31 10:20

為什么是未交增值稅？有些不太明白

鄒老師 解答

2018-01-31 10:20

你好，就是應交未交的稅款

微信用戶 追問

2018-01-31 10:27

明白了，從多交的稅費拿出來的，但是報表是讓交的，謝謝老師，我是不是應該在摘要寫明內容，已被稅務查時

鄒老師 解答

2018-01-31 10:29

你好，你摘要可以是調整某某月份第多少號憑證

微信用戶 追問

2018-01-31 10:34

憑證沒有錯，是報稅表錯填9分

鄒老師 解答

2018-01-31 10:36

你好，你需要根據申報表調整你稅金情況的

微信用戶 追問

2018-01-31 10:36

這9分錢再下次開發票后，報稅表中扣除可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-31 10:37

你好，這個是無法扣除，而是需要在當月繳納的稅款

微信用戶 追問

2018-01-31 10:51

根據納稅申報表調賬嗎？17年已經結賬了，總公司不讓動了，如果按著老師說的調整，在增值稅報表有一項期初未交數額(多交為負）25行可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-31 11:39

你好，是的，你需要做到賬務處理數據與增值稅申報表的收入，稅金一致的

微信用戶 追問

2018-01-31 15:12

老師您好，單位同事給了我幾個方案，第一，借：庫存現金 貸：應交稅費--已交稅費，第二，把9分記到營業外支出，老師我認為您特別專業，能給我一些意見嗎？

鄒老師 解答

2018-01-31 15:56

你好，需要根據你申報表情況對你賬面收入，稅金做調整，然后做繳納稅款分錄