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老師，一般納稅人，如果進項稅額一定了是40000，稅率是11，那 4萬/0.11X1.11, =含稅銷售額， 這相 推算的公式對嗎？？？
半城煙沙
于2018-01-31 10:00 發布 ??1157次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-31 10:01
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老師，一般納稅人建筑安裝行業，這期報稅沒有銷售額，但抵扣了進項稅。本期進項稅額明細打開沒數據，要自己填入本期的進項稅額嗎
答： 你好，沒有自動取到數就自己填進去
這個月有留抵的進項稅額的，那道路貨物運輸下面兩行要寫銷售額嗎？是一般納稅人
答： 你好，有留抵稅額，附加稅的計稅依據填寫0就是了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一個一般納稅人的生產制造業企業，既有內銷又有出口，進項稅怎么劃分？是不是只有在內銷銷售額小于所有進項稅額時才會發生退稅？這種情況下怎么做才可以做到節稅
答： 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部 國家稅務總局第50號令)文件第二十六條的規定:一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業額合計÷當月全部銷售額、營業額合計.
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