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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-17 14:58

你好,小規(guī)模納稅人的嗎?

俏皮的未來 追問

2023-10-17 14:58

是的。小規(guī)模

郭老師 解答

2023-10-17 15:00

增值稅不用計提
借稅金及附加
貸、應交稅費附加稅
借應交稅費附加稅
貸銀行放

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:00

民非組織沒有稅金寄附加科目

郭老師 解答

2023-10-17 15:01

你好,把它放到其他支出
民非組織會計制度作是嗎?

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:01

是的 民非組織會計制度

郭老師 解答

2023-10-17 15:03

那咱就放到其他支出里面,或者其他費用都行

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:03

好的。增值稅也可以放在里面 是嗎

郭老師 解答

2023-10-17 15:04

增值稅不是的,借銀行
貸提供服務收入,
應交稅費應交增值稅,
繳納的時候,借應交稅費應交增值稅,貸銀行放款就可以了。

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:05

小規(guī)模納稅人 在季度清算的時候 超過30萬 才代扣繳納

郭老師 解答

2023-10-17 15:06

你好是的,是這么做的。

俏皮的未來 追問

2023-10-17 15:08

那我收入在上個月已經(jīng)做了憑證了呀

郭老師 解答

2023-10-17 15:08

好,你需不需要交,不需要交,再結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入里面。

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相關(guān)問題討論
在【我的信息】—【納稅人信息】中點擊【稅(費)種認定信息】,這里您可以查詢到已有的稅(費)種認定信息;
2023-06-26 15:27:24
增值稅的附加稅包括城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加等。 城市維護建設稅是對從事工商經(jīng)營,繳納增值稅、消費稅的單位和個人征收的一種稅。 城市維護建設稅采用地區(qū)差別比例稅率: 1.納稅人所在地為市區(qū)的,稅率為7%; 2.納稅人所在地為縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%; 3.納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。 應納稅額=納稅人實際繳納的增值稅、消費稅稅額×適用稅率 教育費附加和地方教育附加是對繳納增值稅、消費稅的單位和個人,就其實際繳納的稅額為計算依據(jù)征收的一種附加費。 教育費附加征收比率是3%。 應納教育費附加=實際繳納的增值稅、消費稅稅額×3% 地方教育附加征收比率是2%。 應納地方教育附加=實際繳納的增值稅、消費稅稅額×2% 依據(jù)《中華人民共和國城市維護建設稅法》,(1986年4月28日國務院發(fā)布 根據(jù)1990年6月7日《國務院關(guān)于修改〈征收教育費附加的暫行規(guī)定〉的決定》第一次修訂 根據(jù)2005年8月20日《國務院關(guān)于修改〈征收教育費附加的暫行規(guī)定〉的決定》第二次修訂 根據(jù)2011年1月8日《國務院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》第三次修訂
2022-10-21 10:33:12
你好,是因為減半的政策退回來嗎? 如果是的話,借銀行存款 貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,借稅金及附加負數(shù)
2022-03-22 14:04:10
你好同學,是哪一欄兒?
2021-10-12 11:32:02
少交的那一部分不用體現(xiàn)了,簡易計稅貸、銀行存款,或者是借應交稅費預交增值稅,貸銀行存款。
2021-09-05 19:12:54
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