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玲老師

職稱： 會計師

2023-10-13 10:49

差額就是調整產生的差額是不？
如果是這種情況就正常計提繳納的分錄一樣的。

靜待花開 追問

2023-10-13 11:01

是調整產生的差額。具體分錄老師能幫忙寫出來嗎？

玲老師 解答

2023-10-13 11:04

借管理費用，等，貸應付職工薪酬。

借應付職工薪酬，貸其他應付款個人社保銀行存款。
借其他應付款貸銀行存款。

靜待花開 追問

2023-10-13 11:08

也就是這個差額最終是計到銀行存款里了吧？

玲老師 解答

2023-10-13 11:10

銀行存款支付的貸方就是銀行。

靜待花開 追問

2023-10-13 11:17

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-10-13 11:18

客氣的問題解決，請好評。

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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