金果 追問

2015-11-13 12:16

附表4和減免申報表明細都填上去了，只是增值稅的主表沒有這個數據

金果 追問

2015-11-13 12:25

我怎么繼續傳圖片給你呢？我主表填上去數據也不對啊

金果 追問

2015-11-13 12:26

我剛的截圖是我的主表，把490填上去是被212404.54減掉了，而不是加上得
那么我的留底稅額少了980了

金果 追問

2015-11-13 12:43

我上期是沒數據的，本期的進項稅額也是對的，現在就是金稅盤490元全額抵減的這個數據沒有在這張表上體現
這樣的話增值稅納稅申報表與我的資產負債表中的應交稅費數據對不上

金果 追問

2015-11-13 12:47

金稅盤全額抵減的金額我應該填在增值稅納稅申報表的第幾欄？

田老師 解答

2015-11-13 12:14

是的，但后面還有一個附表需要填

田老師 解答

2015-11-13 12:16

我也沒看到你的報表，不知你哪錯，你要填對的呀

田老師 解答

2015-11-13 12:18

主表你手工能填嗎？

田老師 解答

2015-11-13 12:30

你慢慢看，應該是哪個數填不對了，上期留抵的對了嗎？

田老師 解答

2015-11-13 14:02

應該是你把490填反了你換下正負號填