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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-11 10:34

不用調整之前的了,你直接充銷售費用就行
不需要繳納文化事業建設稅。

暖陽 追問

2023-10-11 10:58

那之后呢,還是都計入銷售費用,結算的時候在進行紅沖嗎?

郭老師 解答

2023-10-11 11:01

以后沒有收入的時候,做到勞務成本,


然后勞務成本再結轉到主營業務成本。

暖陽 追問

2023-10-11 11:09

老師,那以后再做項目結算的時候,扣除這部分沒有收入的成本時候,需要我給藝人的工作室開具發票嗎。1、假如我給藝人結算A項目100萬,扣除沒有收入的20萬,實際給藝人工作室結算80萬。我需要給一共工作室開具20萬發票,然后對方打20萬給我司,藝人工作室給我司開100萬發票,我們給藝人結算80萬。2、還是我們直接給藝人結算80萬,藝人工作室開票80萬就行了。

郭老師 解答

2023-10-11 11:11

你走代收代付的話,有代收代付的證明嗎?

郭老師 解答

2023-10-11 11:11

證明不是你單的收入。

暖陽 追問

2023-10-11 11:22

您說證明不是我單的收入。我們只有經紀約,經紀約明確了收入和成本的分擔比例,但是沒有單獨的代收代付證明

郭老師 解答

2023-10-11 11:25

不行,你收到了多少錢,你開出去的發票比這個少的話,有風險,會被認為你單位在隱瞞收入。

暖陽 追問

2023-10-11 11:34

我沒太明白您說的是什么意思,能明確下嗎?那我是應該按照上述的例子1給藝人結算?

郭老師 解答

2023-10-11 11:35

你好,按照100做收入,支付出去的做成本。

暖陽 追問

2023-10-11 11:39

老師,我不是藝人工作室,我是演藝公司,要給藝人結算100,我為什么要按照100做收入呢

郭老師 解答

2023-10-11 11:40

你好,你不是收到100萬嗎?

郭老師 解答

2023-10-11 11:40

你收到的錢是多少?

暖陽 追問

2023-10-11 12:10

我收到215,扣除預估稅費15,剩余200是公司和藝人各分100,相當于給藝人工作室結算100

郭老師 解答

2023-10-11 12:13

215做收入
100做成本
沒有考慮增值稅的。

暖陽 追問

2023-10-11 12:18

好的,預估的15就是含增值稅的,如果這種里邊我還有20的日常發生的費用要扣除,給藝人工作室實際支付的金額是80,我應該怎么處理呢老師

郭老師 解答

2023-10-11 12:18

日常的費用是你單位給他承擔了嗎?如果是你帶位照樣做成白,只不過是支付八十的時候,80做成本相當于還是實際是一百的成本

暖陽 追問

2023-10-11 12:30

日常的費用是我公司付款的,日常費用是40,公司和藝人各自承擔一半,所以扣除20。
發生費用的時候
借:生產成本 40
貸:銀行存款 40
預估給藝人結算費用的時候
借:主營業務成本 100
貸:應付賬款 100
實際給藝人結算時候
借:應付賬款 100
貸:生產成本 20
貸:銀行存款 80
老師,不知道我這樣理解是否正確

郭老師 解答

2023-10-11 12:33

第二個不對,第二個不是80嗎。

暖陽 追問

2023-10-11 12:35

哦哦,明白了老師。第二個是80,然后對方給開80萬的發票就可以了是吧

郭老師 解答

2023-10-11 12:35

對的,是的,支付的時候借應付賬款80
貸銀行存款。

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相關問題討論
不用調整之前的了,你直接充銷售費用就行 不需要繳納文化事業建設稅。
2023-10-11 10:34:21
你好,學員,直接按照實際繳納的文化事業建設費計提即可的
2022-03-03 10:28:40
你好,有工程,有銷售,可以在主營業務收入,主營業務成本下面分別設置不同明細的
2019-03-31 11:49:42
可以的!! 祝您生活愉快!
2019-03-31 14:04:37
你好!與收入直接對應的支出可以計入成本,間接的計入費用。
2017-07-25 10:32:25
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