丹15271081137 追問

2023-10-10 15:44

沒有看到票，也不知道入庫單

郭老師 解答

2023-10-10 15:45

你好，那你實際有發出貨物嗎？

丹15271081137 追問

2023-10-10 15:54

沒有，這怎么做賬？

郭老師 解答

2023-10-10 15:55

自己暫估一個吧，只要不高于你的銷售額就行。借庫存商品貸應付賬款，借業務成本貸庫存商品。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:16

商品入庫發現與成本結轉不一樣，怎么辦呢？

郭老師 解答

2023-10-10 16:17

后期在紅沖再做發票。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:18

按原為暫估入賬紅沖。發票回來了，按發票實際 入賬，結賬成本？

郭老師 解答

2023-10-10 16:20

按暫估來入庫結轉成本，發票到了之后紅沖暫估入庫結轉的成本，再做發票的入庫結轉成本。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:36

發票回來了，入庫數量比出庫數量少，這怎么做賬？

郭老師 解答

2023-10-10 16:36

哦，也是上面的也是一樣給我。

郭老師 解答

2023-10-10 16:37

借庫存商品貸應付賬款，
借業務成本貸庫存商品






票到了之后，不管多少，借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸主營業務成本，然后再做發票的，借庫存商品貸應付賬款，
借主營業務成本
貸庫存商品。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:41

不夠沖減，

郭老師 解答

2023-10-10 16:42

不夠充減的就出現了主營業務成本負數就是了。

郭老師 解答

2023-10-10 16:42

主營業務成本負數，負數是一個負數，是一個負數。

丹15271081137 追問

2023-10-10 20:36

銷售數量大于庫存數量，成本怎么結轉？老師

郭老師 解答

2023-10-10 20:38

暫估差額的數量借庫存商品
貸應付賬款

丹15271081137 追問

2023-10-10 21:11

差額的數量全暫估？
成本票回來，暫估全紅沖？
如果成本票回來，暫估忘紅沖，怎么辦？

郭老師 解答

2023-10-10 21:11

是的
忘啦你重復入庫虛增了庫存
虛增了應付帳款
以后也會發現的

丹15271081137 追問

2023-10-10 21:12

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-10-10 21:24

不用客氣
工作愉快