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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-10-09 08:58

借方不是銀行存款嗎

青鳥 追問

2023-10-09 09:11

老師不好意思,上面的分錄做反了。去年退回時候做:銀行存款  貸:應交稅費-應交印花稅 ,造成印花稅貸方余額還在。當時退回時候這余額一直沒去處理。那今年處理:借:應交稅費-印花稅  貸:利潤分配-未分配利潤。老師您說這樣可以不?

東老師 解答

2023-10-09 09:11

這么做賬是沒問題的。

青鳥 追問

2023-10-09 09:27

好的,謝謝老師!

東老師 解答

2023-10-09 09:29

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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