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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-26 09:28

你好，把40%做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

助教 追問

2018-01-26 09:37

答案上是這樣寫的，老師看下對(duì)嗎

吳月柳 解答

2018-01-26 09:44

答案是正確的，你不是說已經(jīng)全部抵了嗎？抵了就需要做轉(zhuǎn)出，沒抵就這樣做

助教 追問

2018-01-26 09:51

因?yàn)槲易鲞M(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)侯都是一起認(rèn)證的，如果我做60%進(jìn)項(xiàng)稅，那不是與國稅網(wǎng)上的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證數(shù)據(jù)不一致了嗎

吳月柳 解答

2018-01-26 10:01

填表時(shí)填不動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn)就可以了，這樣就不會(huì)全抵了

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你好，把40%做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-01-26 09:28:20
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
根據(jù)具體業(yè)務(wù)處理。建議到時(shí)一次性抵扣
2019-04-09 10:26:58
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣貸銀存
2018-11-02 17:00:51
您好!借：固定資產(chǎn)/在建工程 （發(fā)票注明的不含稅價(jià)） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（按發(fā)票注明稅款的60%入賬） 　　　　　　——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 （按發(fā)票注明稅款的40%入賬） 　　貸：銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款
2017-12-14 15:20:23
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