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朱老師

職稱： ,稅務師,初級會計師

2018-01-24 16:15

你好，看一下是哪里不平，差額在哪里，然后在找原因

a賢妻晾母！ 追問

2018-01-24 16:17

我不太懂怎么看，有沒有可能是上年我們的結轉余額有問題導致的呢

朱老師 解答

2018-01-24 16:25

@a賢妻晾母！:應該是1月份的賬務問題，如果上年的數據有問題的話怎么做的結轉呢，你可以先看一下上年是否是平的

a賢妻晾母！ 追問

2018-01-24 17:16

好的，謝謝老師

朱老師 解答

2018-01-24 17:27

@a賢妻晾母！:你好，不客氣的

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相關問題討論
你好，看一下是哪里不平，差額在哪里，然后在找原因
2018-01-24 16:15:16
你好，可以的，直接反結賬修改就行，改完再重新結轉。
2021-04-12 17:01:02
你好 可以的，分三種情況決定。 1、傳統結轉模式（12月結賬-新建立年度賬-結轉上年余額）解決方法，進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務，再進入新的年度手工在期初余額中進行修改余額。 2、新結轉模式 （12月結賬-新年度開賬-結轉上年余額） 解決方法，先進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務，再進入新的年度重新結轉余額。 3、如果是通過新增期間或者直接結賬的方式，因為數據庫后臺還在同一數據庫中，所以直接取消上年12月結賬即可反年結。
2021-04-13 10:17:24
你看看成本模塊是不是沒有結賬啊，核對一下
2017-01-25 19:16:20
同學你好 年度結賬了嗎
2022-01-06 10:02:40
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