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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-01-23 16:20

已經認證的做進項稅額轉出即可。

似夢非夢 追問

2018-01-23 16:26

進項轉出,那我這個稅額不就用不了。申報也是直接提取認證稅額,沒法人為改動吧?

方亮老師 解答

2018-01-23 16:29

老師沒有理解您說的意思,請您重新描述一下。

似夢非夢 追問

2018-01-23 17:43

我公司只有一個項目可以開3%的稅率。其他都是開具17%的。國稅局說3%的發票稅額不能再用取得的專票抵扣。這個月我公司開具是3%的發票。認證了幾百元的進項稅。申報增值稅,數據又是系統自動提取的。那這不就違反規定了,這該這么辦?

方亮老師 解答

2018-01-23 17:46

需要填寫附表二,這樣進項稅額才能轉出。

似夢非夢 追問

2018-01-23 17:56

轉出后那以后開具17%的發票豈不是不能再用了?

方亮老師 解答

2018-01-23 18:02

這幾百元的進項發票與簡易征收的項目有關嗎?

似夢非夢 追問

2018-01-23 18:54

有一張有關系,材料。其他是一些住宿費

方亮老師 解答

2018-01-23 19:39

有關系的需要轉出,沒有關系的不用轉出。

似夢非夢 追問

2018-01-23 20:49

不轉出的豈不是直接抵扣銷項了,不是不允許抵嗎?

方亮老師 解答

2018-01-23 21:51

簡易計稅情況下的銷售額需要填寫到主表的按簡易辦法計稅銷售額欄,填寫此欄后進項稅額是不抵扣的。

似夢非夢 追問

2018-01-24 16:09

明白了,好的。謝謝老師

方亮老師 解答

2018-01-24 16:16

不客氣。

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相關問題討論
已經認證的做進項稅額轉出即可。
2018-01-23 16:20:33
直接按照前面全部金額入費用或成本。
2019-01-03 15:17:18
簡易計稅不能和一般的混到一起,要單獨,簡易計稅按照預交的交稅
2019-09-24 21:18:59
簡易征收就是按照相關政策規定針對部分增值稅一般納稅人所采用征收率計算應納稅額的一種征收方式,只有一般納稅人才能有簡易征收。一般人開的簡易征收的專票,能扣。 個體工商戶開出的增值稅專用發票可以抵扣進項稅,。小規模不屬于簡易征收
2019-10-29 15:58:26
1.是的2.看你是為什么取得的,是一般征收項目取得的就可以抵,否則不行
2019-05-07 19:12:49
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