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送心意

田老師

職稱會計師

2018-01-23 11:07

在資產負債表下面的         資產總計= 負債和所有者權益(或股東權益)總計嗎?如果相等那就是你全部記賬了嗎?

瘦不下來的大芒果 追問

2018-01-23 16:13

不相等 已記賬 是不是需要反記賬修改哪里 再生成報表

田老師 解答

2018-01-24 10:57

看看未分配利潤的公試含不含本年利潤

瘦不下來的大芒果 追問

2018-01-24 14:57

老師 公式這么寫對不對 QM(\"4104\",月,,,年,,)

瘦不下來的大芒果 追問

2018-01-24 17:16

老師 這個問題是不是需要到用友T3自定義結轉設置把本年利潤轉到未分配利潤  如果是 這個應該怎么設置

田老師 解答

2018-01-25 14:48

那就是未分配利潤的公試不含本年利潤,你可修改公試,如果是12的賬可手工做憑證把本年利潤轉到未分配利潤

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相關問題討論
在資產負債表下面的 資產總計= 負債和所有者權益(或股東權益)總計嗎?如果相等那就是你全部記賬了嗎?
2018-01-23 11:07:05
您好,是公式錯了。
2016-11-11 17:09:18
你好!你要跟科目明細賬或者余額表核對,看下是哪個科目的差額
2017-10-25 15:05:51
您好,那是資產負債表的期初和期末未分配利潤項目公式沒設置對,建議咨詢用友軟件客服人員解決。
2017-12-13 21:54:18
公式一直是負數?這個老師很難理解,能截個圖看看嗎
2022-04-20 10:39:28
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