我們有一筆應付賬款，對方已開了發(fā)票，現(xiàn)在協(xié)商并簽署合同無需支付這筆費用了，然后我們把發(fā)票退回給對方，這筆應付賬款如何處理呢

答： 當時確認應付分錄，做相反分錄

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問去年付給供應商一筆款，對方已開票給我們，我們已做賬，但是現(xiàn)在貨有質量問題需要退款，對方說要把發(fā)票退回給他們才可以退款，這個怎么辦呢？

答： 同學，你好，讓對方開具紅字發(fā)票即可