幸福、Love 追問

2018-01-21 16:42

財務軟件的本年累計數(shù)是0，但是在稅務局電子申報的利潤表中本年累計卻自動生成了正數(shù)，致使本年凈利潤跟軟件里的凈利潤就差了那些數(shù)

幸福、Love 追問

2018-01-21 16:47

比方說軟件的利潤表里本期數(shù)是-9800本年累計沒有，但是稅務局電子申報的利潤表本期數(shù)是-9800本年累計自動就變成了9800

鄒老師 解答

2018-01-21 16:59

你好，如果之前你稅務局電子申報的是9800，然后本季度按-9800填寫，本期是-9800，本年累計應當是0才是，而不是9800啊

幸福、Love 追問

2018-01-21 17:15

是的鄒老師，電子稅務局的本期數(shù)我只填了本期數(shù)-9800，可本年累計數(shù)自動出了個正的9800，致使我的本年累計數(shù)凈利潤增加了9800

幸福、Love 追問

2018-01-21 17:16

是稅務局的系統(tǒng)出問題了嗎

鄒老師 解答

2018-01-21 17:33

你好，在沒有填寫本期數(shù)之前本年累計是多少？

幸福、Love 追問

2018-01-21 18:08

你好鄒老師，前期十一個月都計提了，是有數(shù)字的，應該就是這個數(shù)，但是十二月沖了，怎么還有呢，怎樣才能做沒有

幸福、Love 追問

2018-01-21 18:10

請問老師，稅務局的電子申報的財務報表能取消申報，重新填寫嗎？

幸福、Love 追問

2018-01-21 18:21

鄒老師你好，我現(xiàn)在兩份利潤表的本年累計數(shù)不一樣差了9800應該怎么解決呢

鄒老師 解答

2018-01-21 19:34

你好，報表數(shù)據(jù)錯誤是可以撤銷，然后按正確的數(shù)據(jù)報送
你需要以你正確的數(shù)據(jù)為準，另外一份錯誤的作廢

幸福、Love 追問

2018-01-21 19:38

老師應該怎么撤銷，老師如果做一筆沖本年利潤和所得稅的分錄，不知道會不會還有這個9800

鄒老師 解答

2018-01-21 19:40

你好，打撤銷報告，去稅局申請撤銷錯誤的
做一筆沖銷分錄正常來說是可以使得本年累計所得稅是0的

幸福、Love 追問

2018-01-21 19:43

謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2018-01-21 19:49

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！