心靈 追問

2023-09-15 15:47

注銷稅務(wù)的流程是怎樣的

心靈 追問

2023-09-15 15:49

固定資產(chǎn)都是電腦全部抵股東實(shí)收資本的話，是不是按賬面價(jià)值交完13%增值稅

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 15:51

把公章，稅盤，空白發(fā)票帶過去，還給稅務(wù)局，稅務(wù)局會查有沒有未申報(bào)的稅，補(bǔ)申報(bào)，提交后，開清稅證明就可以

心靈 追問

2023-09-15 15:53

要查賬嗎，要看最后的報(bào)表那些嗎，要做審計(jì)報(bào)告嗎，還不到3年的一般納稅人企業(yè)

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 15:53

不需要審計(jì)報(bào)告，不查賬，看你最后一期的報(bào)表

心靈 追問

2023-09-15 15:58

資產(chǎn)負(fù)債表最后的數(shù)據(jù)只能有哪些，其他都要為0

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:04

除了銀行存款和未分利潤有數(shù)據(jù)就可以

心靈 追問

2023-09-15 16:13

那固定資產(chǎn)我可以送給或賣給股東抵他投資額嗎，未分配利潤是負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:14

可以的， 這個(gè)沒有問題的

心靈 追問

2023-09-15 16:20

假如我賬上還有20萬的固定資產(chǎn)，我要怎么做固定資產(chǎn)清理的分錄呢

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:22

借：固定資產(chǎn)清理  借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:22

借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:23

借：固定資產(chǎn)清理  貸：營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

心靈 追問

2023-09-15 16:28

直接把固定資產(chǎn)抵給股東投資額，要怎么做呢，我們都是電腦，要交13%增值稅

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:30

借：實(shí)收資本 
貸：固定資產(chǎn)

心靈 追問

2023-09-15 16:39

那交增值稅稅的那部分怎么做賬，老師

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:41

借：實(shí)收資本  
貸：固定資產(chǎn) 
應(yīng)交稅費(fèi) 
這樣做就可以了

心靈 追問

2023-09-15 16:45

如果我是下個(gè)月15號注銷，那固定資產(chǎn)是不是只能折舊到這個(gè)月，然后報(bào)9月稅的時(shí)候我這13%的增值稅要做在無票收入還是哪個(gè)表中啊

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:47

是的，無票收入填在附表二就可以

心靈 追問

2023-09-15 16:50

嗯嗯，還有一個(gè)問題請教一下您，就是員工離職后人事還多買了他一個(gè)月社保，他現(xiàn)在把錢轉(zhuǎn)到公司了，但之前因?yàn)闆]有工資就沒有做計(jì)提其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人，我收到 款了要怎么做這個(gè)分錄呢

劉艷紅老師 解答

2023-09-15 16:51

先補(bǔ)做計(jì)提其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人，再做收到款的分錄