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送心意

小易老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-01-18 11:23

其實我想知,我這臺設備,到底是應按10年來折舊還是5年啊?我這設備在實際工作中跟本不可能使用到10年

小易老師 解答

2018-01-18 15:16

您好,根據您的問題描述,審計時未按正確的處理來做16年的固定資產折舊賬,現在17年發現問題了,且發現是16年多計提了折舊,如果16年的賬已經年度結轉不好調整了的話,建議把16年多折舊的費用通過以前年度損益調整科目沖銷,借:累計折舊貸:以前年度損益調整(對應之前的相關折舊費用)。17年發現問題及時匯總跟正,在17年年度結轉之前把多計提的費用沖掉,借:累計折舊貸:XX費用

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其實我想知,我這臺設備,到底是應按10年來折舊還是5年啊?我這設備在實際工作中跟本不可能使用到10年
2018-01-18 11:23:17
您好,把錯誤的憑證全部做一筆相反的分錄。
2020-05-26 13:47:50
你好,你看下你能反結賬修改嗎?或者是借管理費用等貸累計折舊做這個。
2023-07-11 15:34:08
你好 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 或者相反的分錄
2021-06-02 10:06:31
別的都沒有錯誤嗎,那這個差額你調做借未分配利潤 貸累計折舊,或者是貸未分配利潤 貸累計折舊 負數
2020-05-06 17:15:35
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