增值稅專用發(fā)票紅沖跨月不退回若開具就由購買方來開紅沖信息表,那么銷售方開給購買方重新開具草字發(fā)票的時候,怎么才能獲取購買方申請的紅沖信息表呢
上善若水
于2018-01-18 09:22 發(fā)布 ??1081次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場,然后拿一張新的發(fā)票開一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
2019-04-15 14:27:45

購買方認(rèn)證了購買方開紅色信息表,然后銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-11-08 11:11:58

增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步:
一、申請沖紅:發(fā)票開具方(即銷售方)應(yīng)當(dāng)根據(jù)購買方的申請或者發(fā)票使用方的申報,開具申請沖紅的發(fā)票。
二、審核申請:發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)審核購買方或發(fā)票使用方申請沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準(zhǔn)它們的申請,并及時在發(fā)票上標(biāo)明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)庫中。
三、處理申請:發(fā)票使用方應(yīng)當(dāng)將申請沖紅的發(fā)票登記到稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)庫中,并將相關(guān)稅收入退回購買方。
應(yīng)用案例:
購買方購買了一批商品,銷售方開具增值稅專用發(fā)票,但后來購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時發(fā)票開具方應(yīng)當(dāng)按照上述流程,審核申請、處理申請,并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯誤的問題。
2023-02-26 12:49:04

你好,在系統(tǒng)填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票
2021-01-26 20:15:13

你好!這個建議你直接電話咨詢你的軟件服務(wù)商,他們會發(fā)一個明細(xì)的操作流程給你的。
2018-04-17 11:12:13
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