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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-09-07 16:18

您好,同學,和正常的一樣做的,你結轉成本應該是借主營業務成本,貸,工程施工-材料費等

獨釣寒江雪 追問

2023-09-07 16:27

我的意思沖掉暫估之后 如果票的金額和暫估的有差距。比如 暫估的時候  借 工程施工-材料費 10000 貸 應付賬款-暫估 10000  借 主營業務成本10000 貸 工程施工 10000
沖掉暫估 借 工程施工-材料費 -10000 貸 應付賬款-暫估 -10000  按票入賬  借 工程施工-材料費 9500 貸 應付賬款9500
之前結轉的成本是10000 那現在只有9500 那另外多結轉的500怎么處理

向陽老師 解答

2023-09-07 16:42

哦,你這個是當年的還是跨年的。

獨釣寒江雪 追問

2023-09-07 16:45

如果是當年呢

向陽老師 解答

2023-09-07 16:51

當年的借工程施工借主營業務成本-500

獨釣寒江雪 追問

2023-09-07 16:51

就是轉出多暫估的是吧

向陽老師 解答

2023-09-07 16:56

就是轉出多暫估的是吧
是的

獨釣寒江雪 追問

2023-09-07 18:21

一般是成本票不夠或者未到才進行暫估,避免預繳稅款多,比如這個季度暫估多些,避免預繳多了,等票到了按實際入賬,在年底把暫估多的成本轉出,這時候成本就是實際成本,該繳則繳。這樣會有風險嘛

向陽老師 解答

2023-09-07 18:31

您好,同學 請稍等下,老師剛下班,等下回復您

向陽老師 解答

2023-09-07 18:44

沒有的,匯算清繳之前發票到了就行

獨釣寒江雪 追問

2023-09-08 10:27

如果跨年了 但是在匯算清繳前到 比如現在 暫估,明年月到票 ,那是到票的時候做賬 多結轉的 是不是要通過以前年度損益調整這個科目

向陽老師 解答

2023-09-08 10:36

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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