老師就是我應付賬款和預付賬款重分類下來導致不平是怎么回事啊哎我不正常遍是平的重分類就這個應付賬款和預付賬款不平調了但是還是有差異

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-09-07 15:06

您好，這2個科目當然不是平的啊，是重分類后負債表是平的，這些往來科目余額不在借就是在貸，不是借貸相等的哦

心靈美的檸檬追問

2023-09-07 15:25

放在資產負債表里了相差 70多萬我懵了

廖君老師解答

2023-09-07 15:29

您好，從系統里導出的科目余額表是平的么，圖中應付借方和貸方數是各往來單位余額么，不會不平，我每月都要重分類

心靈美的檸檬追問

2023-09-07 15:44

我懵了我和前面的對了一下有差異

廖君老師解答

2023-09-07 15:51

您好，重分類后列示在負債里的金額要和科目余額表是一樣的，
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列；

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