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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-17 12:25

你好!依據(jù)配比性原則,應該在2017年處理,分錄:借:營業(yè)或銷售費用-未到期責任準備 
貸:未到期責任準備

熏衣草 追問

2018-01-17 15:41

是擔保賠償準備金,2017年12月的賬都做完了,現(xiàn)在準備找會計事務所出審計報告,發(fā)現(xiàn)少計提了這筆業(yè)務,企業(yè)所得稅也已經(jīng)繳了,該如何處理?

老江老師 解答

2018-01-17 18:42

@277*868:改呀,在匯繳的時候改成正確的!

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相關問題討論
你好!依據(jù)配比性原則,應該在2017年處理,分錄:借:營業(yè)或銷售費用-未到期責任準備 貸:未到期責任準備
2018-01-17 12:25:56
你好,也可以計提這三項準備金
2020-06-11 14:32:04
你好,這個可以不計提的哈
2024-01-08 14:17:45
同學你好 這個需要的哦
2021-07-27 09:38:18
我回復:我公司收到擔保費五萬,開出增值稅普通發(fā)票,金額48543.69,稅額1456.31, 做賬 應該怎么做呢 借 銀存 50000 貸 擔保費收入48543.69 應交稅費 應繳增值稅 1456.31 ?????
2017-01-03 10:46:14
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