請(qǐng)問(wèn)原來(lái)會(huì)計(jì)有一張2021年的發(fā)票沒(méi)做賬，到時(shí)賬上掛了一次公司付出去的2萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)了會(huì)計(jì)沒(méi)做，這個(gè)發(fā)票怎么補(bǔ)進(jìn)今年賬里，支付的材料費(fèi)

小鎖老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-09-06 11:27

您好，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有銀行存款是嗎

嗚啦啦啦追問(wèn)

2023-09-06 11:30

公司2021年8月支付一次材料款2萬(wàn)，2021.9月已開(kāi)票進(jìn)來(lái)了，會(huì)計(jì)沒(méi)做帳里，導(dǎo)致現(xiàn)在掛賬，想把這筆補(bǔ)再今年這個(gè)月里，不然銀行付款了的這筆一直掛賬，這個(gè)月補(bǔ)做2021年的怎么做，謝謝

小鎖老師解答

2023-09-06 11:35

那就是借原材料應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款了這個(gè)

嗚啦啦啦追問(wèn)

2023-09-06 11:40

他這是費(fèi)用發(fā)票

小鎖老師解答

2023-09-06 11:42

不是說(shuō)材料款嗎這個(gè)

嗚啦啦啦追問(wèn)

2023-09-06 13:11

還有兩張是費(fèi)用發(fā)票。一樣的情況

小鎖老師解答

2023-09-06 13:15

費(fèi)用的話，需要做解放以前年度損益調(diào)整的這個(gè)

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