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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-09-06 09:26

同學(xué)你好
之前交的算預(yù)繳的
然后本月應(yīng)交抵減預(yù)繳的


預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 
這樣達到抵消的效果。

馬艷 追問

2023-09-06 09:32

增值稅現(xiàn)在還欠繳的很多，未交增值稅借貸抵銷了，沒有達到我賬面未交增值稅的減少

馬艷 追問

2023-09-06 09:36

我是印花稅多繳了，沒有退回來，抵減了欠繳的增值稅和滯納金，按老師方法做預(yù)交增值稅   和轉(zhuǎn)出未交增值稅會一直掛賬，增值稅賬上也并沒有抵減

樸老師 解答

2023-09-06 09:43

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費印花稅
這樣

馬艷 追問

2023-09-06 09:45

這樣印花稅貸方也掛賬了，應(yīng)該如何處理貸方應(yīng)交稅費印花稅掛賬？

樸老師 解答

2023-09-06 09:59

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費印花稅

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相關(guān)問題討論
你好 印花稅不包含增值稅 圖片上發(fā)生的才繳納印花稅 有增值業(yè)務(wù)了 就是有收入 收入大于成本需要繳納增值稅
2019-03-29 15:29:20
預(yù)繳的增值稅同期也需要交增值稅的附加稅處理，對于印花稅按實際的購銷合同進行繳
2018-11-08 09:42:43
你好！這個看合同，印花稅是按合同價格來算的，合同含稅就含稅，合同不含稅就不含稅
2019-09-10 15:45:52
你好，印花稅列舉的稅目都是要繳納的
2020-04-15 13:37:18
你好！合同含稅就含稅。這個是看合同
2017-08-14 15:00:34
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