水墨丹青 追問

2023-09-06 09:27

總公司所屬稅務局現(xiàn)在大數(shù)據(jù)有風險提示，因為我們總公司代賬會計  申報的財務報表為總公司的   兩個分公司未合并到一起，但企業(yè)所得稅匯算清繳   數(shù)據(jù)為三個公司合并數(shù)據(jù)     現(xiàn)在提示數(shù)據(jù)異常       財務報表數(shù)據(jù)與匯算清繳數(shù)據(jù)比對不一致

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:29

企業(yè)應該修改申報表  然后去稅務局提交相關資料解釋嗎？

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:30

不需要解釋，申報更正就可以

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:31

總公司申報季度財務報表時  是否應該是三個公司的合并報表     總公司代賬會計在季報時  申報的就只是總公司的財務報表   他是應該都做調整嗎？

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:33

是的，休需要做相應的更正申報

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:36

因為我們是國高企業(yè)   有研發(fā)費用加計扣除    我們有研發(fā)這塊支付   但也有辦公室及相關各部門工作人員     研發(fā)費用她申報的數(shù)據(jù)也不準確     研發(fā)人員未做分配   所有人員工資及社保都做為研發(fā)費用加計扣除啦    照成研發(fā)費用比率過高   這塊也需要調整吧   按研發(fā)成果  以實際研發(fā)人員來分配

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:43

肯定需要根據(jù)實際調整處理一部分

水墨丹青 追問

2023-09-06 10:05

明白啦   感謝老師解答

暖暖老師 解答

2023-09-06 10:07

不客氣祝你學習進步加油