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水墨丹青
于2023-09-06 09:23 發(fā)布 ??341次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2023-09-06 09:24
你好,應(yīng)該是總公司自己的財(cái)務(wù)報(bào)表 是三個(gè)公司的合并報(bào)表,企業(yè)所得稅應(yīng)該是合并報(bào)表后三個(gè)公司往來(lái)相互抵銷(xiāo)后的數(shù)據(jù)
水墨丹青 追問(wèn)
2023-09-06 09:27
總公司所屬稅務(wù)局現(xiàn)在大數(shù)據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)提示,因?yàn)槲覀兛偣敬~會(huì)計(jì) 申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表為總公司的 兩個(gè)分公司未合并到一起,但企業(yè)所得稅匯算清繳 數(shù)據(jù)為三個(gè)公司合并數(shù)據(jù) 現(xiàn)在提示數(shù)據(jù)異常 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與匯算清繳數(shù)據(jù)比對(duì)不一致
2023-09-06 09:29
企業(yè)應(yīng)該修改申報(bào)表 然后去稅務(wù)局提交相關(guān)資料解釋嗎?
暖暖老師 解答
2023-09-06 09:30
不需要解釋,申報(bào)更正就可以
2023-09-06 09:31
總公司申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí) 是否應(yīng)該是三個(gè)公司的合并報(bào)表 總公司代賬會(huì)計(jì)在季報(bào)時(shí) 申報(bào)的就只是總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表 他是應(yīng)該都做調(diào)整嗎?
2023-09-06 09:33
是的,休需要做相應(yīng)的更正申報(bào)
2023-09-06 09:36
因?yàn)槲覀兪菄?guó)高企業(yè) 有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 我們有研發(fā)這塊支付 但也有辦公室及相關(guān)各部門(mén)工作人員 研發(fā)費(fèi)用她申報(bào)的數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確 研發(fā)人員未做分配 所有人員工資及社保都做為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除啦 照成研發(fā)費(fèi)用比率過(guò)高 這塊也需要調(diào)整吧 按研發(fā)成果 以實(shí)際研發(fā)人員來(lái)分配
2023-09-06 09:43
肯定需要根據(jù)實(shí)際調(diào)整處理一部分
2023-09-06 10:05
明白啦 感謝老師解答
2023-09-06 10:07
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2023-09-06 09:27
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2023-09-06 09:29
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2023-09-06 10:07