水墨丹青 追問

2023-09-06 09:27

總公司所屬稅務局現在大數據有風險提示，因為我們總公司代賬會計  申報的財務報表為總公司的   兩個分公司未合并到一起，但企業所得稅匯算清繳   數據為三個公司合并數據     現在提示數據異常       財務報表數據與匯算清繳數據比對不一致

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:29

企業應該修改申報表  然后去稅務局提交相關資料解釋嗎？

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:30

不需要解釋，申報更正就可以

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:31

總公司申報季度財務報表時  是否應該是三個公司的合并報表     總公司代賬會計在季報時  申報的就只是總公司的財務報表   他是應該都做調整嗎？

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:33

是的，休需要做相應的更正申報

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:36

因為我們是國高企業   有研發費用加計扣除    我們有研發這塊支付   但也有辦公室及相關各部門工作人員     研發費用她申報的數據也不準確     研發人員未做分配   所有人員工資及社保都做為研發費用加計扣除啦    照成研發費用比率過高   這塊也需要調整吧   按研發成果  以實際研發人員來分配

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:43

肯定需要根據實際調整處理一部分

水墨丹青 追問

2023-09-06 10:05

明白啦   感謝老師解答

暖暖老師 解答

2023-09-06 10:07

不客氣祝你學習進步加油