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我們公司的利潤表和所得稅稅務(wù)申報表的利潤總額相差4000元，原因是因?yàn)闀?jì)交接之后，我六月份重新建賬，第二季度所造成的；第二季度的利潤表的本月累計(jì)就少了4000元，這就造成了差額4000元！老師，這個我該怎么處理？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-01-16 15:55

您好！你把你實(shí)際本年累計(jì)的數(shù)據(jù)減去你之前已經(jīng)申報了的數(shù)據(jù)，填到本期，這樣最終本年累計(jì)對上了就行了。

月如鳶追問

2018-01-16 16:00

老師，您的意思是要修改利潤表嗎，那就是每一期都要修改？有什么賬務(wù)上的處理方法？

宋生老師解答

2018-01-16 16:02

你好！不是的，我的意思是在所得稅申報表上改的跟利潤表一樣就行了。

月如鳶追問

2018-01-16 16:10

老師，是要修改第二季度的，還是可以修改第四季度的？

宋生老師解答

2018-01-16 16:11

你好！你把本年累計(jì)做對就可以了。

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