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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2023-09-04 18:26

同學你好,理論上來說,是不可以在當年度稅前扣除的。實際操作中,除了增值稅,企業所得稅,滯納金以外,其他的,可以在當年稅前扣除。

bili 追問

2023-09-04 18:28

請問老師增值稅、企業所得稅、滯納金的查補的會計分錄怎么做呢?

王雁鳴老師 解答

2023-09-04 18:32

同學你好,增值稅查補時,借:以前年度損益調整或者利潤分配,貸:應交稅費-查補增值稅,同時,借:應交稅費-查補增值稅,貸:銀行存款。企業所得稅查補時,借:以前年度損益調整或者利潤分配,貸:應交稅費-應交企業所得稅,同時,借:交稅費-應交企業所得稅,貸:銀行存款。滯納金查補時,借:營業外支出,貸:銀行存款。

bili 追問

2023-09-04 18:39

除以上的不能稅前扣除的,剩下的可以直接沖減當期所得額么,老師?

王雁鳴老師 解答

2023-09-04 18:39

同學你好,實際操作中,可以的。

bili 追問

2023-09-04 18:41

好的,謝謝老師

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相關問題討論
你好,凡依法建立工會組織的企業、事業單位以及其他組織,每月按照全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費,取得合規憑證可以在稅前扣除。
2020-11-24 21:04:38
你好!不可以的了。沒有發生支出的,不能扣除
2021-12-08 11:20:05
那個不可以的,只能扣除上繳給稅局的
2024-05-20 14:37:17
同學你好,理論上來說,是不可以在當年度稅前扣除的。實際操作中,除了增值稅,企業所得稅,滯納金以外,其他的,可以在當年稅前扣除。
2023-09-04 18:26:30
你好,增值稅 不可以 在企業所得稅稅前扣除 附加稅 可以 在企業所得稅稅前扣除
2019-03-22 20:31:57
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